| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024063 |
26.3.2024 |
dotriedenie odpadu , sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
125,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025346 |
1.8.2025 |
dotriedenie odpadu sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
71,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025678 |
19.12.2025 |
dotriedenie odpadu sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
293,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022414 |
15.8.2022 |
dotriedenie plastov |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
394,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022553 |
27.9.2022 |
dotriedenie plastov |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
231,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022681 |
20.12.2022 |
dotriedenie plastov Hrachovište, Višňové, Hrašné |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022274 |
25.5.2022 |
dotriedenie plastov Hrašné |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022573 |
24.10.2022 |
dotriedenie plastov pre Hrašné, Hrachovište a Višňové |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022453 |
16.8.2022 |
dotriedenie plastov pre obce Hrachovište, Višňové a Hrašné |
RECobal s.r.o. |
447257997 |
457,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2022 |
3.6.2022 |
Dotriedenie plastového odpadu |
RECobal s.r.o. |
47257997 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF20258312 |
7.7.2025 |
dotriedenie skla |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
220,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025529 |
13.10.2025 |
dotriedenie skla |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
300,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025566 |
20.10.2025 |
dotriedenie skla |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
535,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20241003 |
27.1.2025 |
doúčtovanie servisných poplatkov na VO |
LED SERVICE, s.r.o. |
|
1 988,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023217 |
12.5.2023 |
doúčtovanie za spotrebu vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
125,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018236 |
26.6.2018 |
dovoz |
Redaj František |
|
19,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013316 |
12.8.2013 |
dovoz a odvoz materiálu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012241 |
12.6.2012 |
Dovoz a prenájom lavíc |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
75,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016305 |
14.7.2016 |
dovoz a rozhrňanie kameniva |
Redaj František |
|
87,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019623 |
31.12.2019 |
dovoz a zapožičanie predajných stánkov |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
132,36 EUR |
