Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024133 | 24.4.2024 | dovoz frézoviny | Fajnor Pavol - záhradkárska osada č. 11 | 30,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024157 | 29.5.2024 | dovoz frézoviny | Pecho Jozef | 139,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024254 | 25.6.2024 | dovoz frézoviny | Sadloň Igor | 72,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024149 | 29.5.2024 | dovoz frézoviny a výkon nakladača | Molec Branislav | 285,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201617 | 2.5.2016 | Dovoz hliny | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015473 | 12.11.2015 | dovoz kameňa | Koštial Ján | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017365 | 9.8.2017 | dovoz kameňa | Ožvát Ivan | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017422 | 25.8.2017 | dovoz kameňa | Ožvát Ivan | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017469 | 3.11.2017 | dovoz kameňa | Redaj František | 50,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017516 | 3.11.2017 | dovoz kameňa | Redaj František | 22,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018089 | 25.4.2018 | dovoz kameňa | Redaj František | 64,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018147 | 15.5.2018 | dovoz kameňa | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018378 | 21.9.2018 | dovoz kameňa | Redaj František | 41,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019163 | 24.5.2019 | dovoz kameňa | Redaj František | 30,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019214 | 19.7.2019 | dovoz kameňa | Sadloň Igor | 27,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012216 | 31.5.2012 | Dovoz kameniva | Volár Andrej | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013487 | 10.12.2013 | dovoz kameniva | Medňanský Milan | 54,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014241 | 10.6.2014 | dovoz kameniva | Belve, s. r. o. | 34111115 | 48,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014366 | 19.8.2014 | dovoz kameniva | iIllová Ľubica | 17,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014417 | 15.9.2014 | dovoz kameniva | Krajčovic Vlado | 26,64 EUR |
