Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012318 | 18.7.2012 | Dovoz materiálu | Ďurec Marián | 9,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012325 | 18.7.2012 | Dovoz materiálu | Durec Oldrich | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012390 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Petrovič Svetozár | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012393 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Petrovič Svetozár | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012408 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Ando Jaroslav | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012420 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Sadloň Daniel | 12,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012425 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Kopec Drahomír | 17,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012436 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Hučko Ján | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012443 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | REFORMATA spol. s.r.o. | 35728167 | 93,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012445 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Kulášik Mário | 13,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012437 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | JM Stavmont s.r.o. | 46268090 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012447 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Dekány Roman | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012448 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ďuriš Branislav | 27,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012454 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Molec Jaroslav | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012456 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 78,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012460 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ančic Pavel | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012464 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 79,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012475 | 9.10.2012 | Dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 24,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012503 | 11.10.2012 | Dovoz materiálu | Galbavý Fedor | 6,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012551 | 16.11.2012 | Dovoz materiálu | Višvadra Vladimír | 35,76 EUR |
