Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014215 | 27.5.2014 | dovoz materiálu | Maroň Andrej | 106,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014225 | 10.6.2014 | dovoz materiálu | Michalec Vladimír | 18,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014301 | 14.7.2014 | dovoz materiálu | Schwartzová Jana | 6,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014362 | 19.8.2014 | dovoz materiálu | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 46,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014364 | 19.8.2014 | dovoz materiálu | Ďurec Miroslav | 13,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014382 | 19.8.2014 | dovoz materiálu | Krajčovic Vlado | 26,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014396 | 25.8.2014 | dovoz materiálu | Krajčovic Vlado | 68,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014504 | 10.11.2014 | dovoz materiálu | Ďuriš Branko | 6,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015119 | 20.4.2015 | dovoz materiálu | Ďuriš Branislav | 9,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015334 | 24.8.2015 | dovoz materiálu | Solovič Ivan | 13,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015445 | 14.10.2015 | dovoz materiálu | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015449 | 14.10.2015 | dovoz materiálu | Biesik Jaroslav | 112,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015465 | 12.11.2015 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 84,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015467 | 12.11.2015 | dovoz materiálu | Vrábel Marián Kamenosochárstvo | 30870631 | 40,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015468 | 12.11.2015 | dovoz materiálu | Koštial Ján | 95,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015491 | 19.11.2015 | dovoz materiálu | Belenčiak Peter | 10,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2015505 | 19.11.2015 | dovoz materiálu | Belenčiak Peter | 10,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016146 | 21.4.2016 | dovoz materiálu | Helebrant Ján | 2,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016187 | 16.5.2016 | dovoz materiálu | Mikláš Vladimír, Ing. | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016206 | 14.6.2016 | dovoz materiálu | ARISO s.r.o. | 43918239 | 21,78 EUR |
