Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9798974339 | 25.8.2017 | telef. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020434 | 22.9.2020 | štítky na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 10,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012069 | 7.3.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012160 | 25.4.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012175 | 16.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012201 | 23.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012216 | 31.5.2012 | Dovoz kameniva | Volár Andrej | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012218 | 31.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012295 | 12.7.2012 | Odvoz odpadu | Vrždiaková Ľubica | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012371 | 23.8.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012424 | 24.9.2012 | Odvoz odpadu | Mgr. Chmúrová Anna | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012449 | 3.10.2012 | Odvoz odpadu | Mučicová Adriána | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017349 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013009 | 30.1.2013 | Odvoz odpadu | Matejáková Tatiana | 10,69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021704 | 3.1.2022 | el.energis VO vyučt. | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 10,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012050 | 29.2.2012 | Výlep plagátov v meste Stará Turá | Sadovský Ivan, Ing | 10,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012276 | 28.6.2012 | Kosenie krovinorezom | Spoločenstvo vlastníkov bytov, Manak Ľubomír | 10,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013179 | 30.5.2013 | použitie vysokozdvižnej plošiny | p. Rapant | 10,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 141240 | 1.7.2014 | zálohovanie PC | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141479 | 14.7.2014 | zálohovanie PC | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
