Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020093 | 12.3.2020 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020146 | 21.4.2020 | internet tablet, osvetlenie | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020186 | 25.5.2020 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020238 | 25.6.2020 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020296 | 28.7.2020 | inter. tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020354 | 27.8.2020 | internet, VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020410 | 22.9.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020469 | 27.10.2020 | internet tablet, VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020520 | 23.11.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020592 | 30.12.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025649 | 19.12.2025 | uloženie odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 10,05 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015134 | 28.4.2015 | plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 10,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011042 | 20.7.2011 | Odpadový šrot | Ondrušik Jozef | 10,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017377 | 9.8.2017 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5534415035 | 19.11.2019 | VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015543 | 17.12.2015 | uloženie odpadu | Kantorová Eva | 10,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024050 | 19.2.2024 | druhotné suroviny - polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 10,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024363 | 20.8.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 10,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013106 | 15.5.2013 | Spotreba vody | EÚ-Interier s. r. o. | 36301884 | 10,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025005 | 27.1.2025 | odvoz odpadu | Vrbová Marta | 10,15 EUR |
