Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015012 | 26.1.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015494 | 19.11.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015516 | 1.12.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015544 | 17.12.2015 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016010 | 19.1.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016041 | 26.2.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016091 | 24.3.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016296 | 14.7.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016299 | 14.7.2016 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016425 | 26.10.2016 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017615 | 15.1.2018 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018341 | 24.8.2018 | dovoz dreva | Michalcová Soňa | 14,09 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022528 | 26.9.2022 | uloženie odpadu | Farkašová Zlatica | 14,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1711700736 | 19.6.2017 | krabica, prechodka na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,14 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020283 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Thill Emmanuel | 14,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020329 | 26.8.2020 | uloženie odpadu v zbernom dvore | K a M INNOVATION s.r.o. | 46510028 | 14,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020344 | 26.8.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 14,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021238 | 24.5.2021 | uloženie odpadu | Kúdela Ľubomír | 14,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021296 | 27.7.2021 | uloženie odpadu | Karlovská Eva | 14,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022143 | 28.4.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 14,16 EUR |
