| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023032 |
1.2.2023 |
silenblok NM663CM |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
14,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023050 |
6.2.2023 |
silenblok stabilizátora |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
14,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014263 |
1.7.2014 |
odvoz odpadu |
Keleši Marián |
|
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015254 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Jung Jozef |
|
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015259 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Herák Richard |
|
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016068 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025230 |
30.6.2025 |
uloženie odpadu |
Magál Matej |
|
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013011 |
30.1.2013 |
Odvoz odpadu |
Kukučková Tatiana |
|
14,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025161 |
30.4.2025 |
uloženie odpadu |
Babiar David |
|
14,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020150 |
22.5.2020 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
14,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016441 |
26.10.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
36129453 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017247 |
30.6.2017 |
dovoz materiálu |
Lednický Marek |
|
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019472 |
21.11.2019 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
14,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301743 |
16.12.2013 |
dodávka vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
14,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014500 |
3.11.2014 |
odvoz odpadu VK |
Čechmánek Ivan |
|
14,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024337 |
20.8.2024 |
odvoz odpadu |
Ivana Igor |
|
14,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024443 |
18.9.2024 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
14,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024632 |
30.12.2024 |
druhotné suroviny tetrapack |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
14,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018087667 |
2.5.2014 |
tesniaca páska |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
14,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018037 |
23.2.2018 |
odvoz odpadu |
Pavlovič Ján |
|
14,39 EUR |
