Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017247 | 30.6.2017 | dovoz materiálu | Lednický Marek | 14,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019472 | 21.11.2019 | druhotné suroviny, polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 711301743 | 16.12.2013 | dodávka vody | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 14,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014500 | 3.11.2014 | odvoz odpadu VK | Čechmánek Ivan | 14,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024337 | 20.8.2024 | odvoz odpadu | Ivana Igor | 14,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024443 | 18.9.2024 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 14,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024632 | 30.12.2024 | druhotné suroviny tetrapack | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 14,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018087667 | 2.5.2014 | tesniaca páska | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018037 | 23.2.2018 | odvoz odpadu | Pavlovič Ján | 14,39 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012197 | 16.5.2012 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012222 | 31.5.2012 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012361 | 16.8.2012 | Použitie nakladača UNC | K a M INNOVATION, s.r.o. | 46510028 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012522 | 31.10.2012 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013013 | 30.1.2013 | Použitie nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013195 | 31.5.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013291 | 17.7.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013322 | 12.8.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013361 | 2.9.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013387 | 25.9.2013 | výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013398 | 23.10.2013 | Výlep plagátov | BLUE NOTE s.r.o. | 43847749 | 14,40 EUR |
