| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025302 |
7.7.2025 |
uloženie odpadu |
Čerešňs Michal |
|
17,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016169 |
16.5.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
17,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020089 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
17,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020689 |
30.12.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
17,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012498 |
11.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Hodemarská Emília |
|
17,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020165 |
21.4.2020 |
svorka krabicová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
17,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025400 |
11.8.2025 |
uloženie bio odpadu |
Základná škola |
36125121 |
17,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150016 |
13.4.2015 |
lepidlo |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
17,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012217 |
31.5.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012329 |
24.7.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012384 |
27.8.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012607 |
4.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Grafis Reklama s. r. o. |
35742411 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013249 |
1.7.2013 |
dovoz vody |
Alušic Jaroslav |
|
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015205 |
2.7.2015 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017346 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Kucharikova Dominika |
|
17,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180034 |
27.8.2018 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
17,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132995 |
24.4.2013 |
toner |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023156 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
Stavokomplet |
31443443 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012267 |
28.6.2012 |
Dovoz materiálu |
Kovačovic Peter |
|
17,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014521 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu |
Gulán |
|
17,82 EUR |
