| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011002 |
15.7.2011 |
Filter |
Ing. Jozef Janda - Autodiely Vrbové |
40198065 |
17,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024500 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
17,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012425 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Kopec Drahomír |
|
17,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016587 |
26.1.2017 |
uloženie odpadu |
Materská škola |
36129453 |
17,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017256 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Černák Lukáš |
|
17,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017367 |
9.8.2017 |
dovoz vody |
HučkoMilan |
|
17,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1812612 |
15.11.2019 |
pracovná obuv, Tomečková zberný dvor |
Pracovné odevy ZIKO |
46566970 |
17,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022246 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Jiráskova 165/8 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012421 |
24.9.2012 |
Dovoz betonu |
Trnka Ján |
|
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012482 |
9.10.2012 |
Dovoz zeminy |
Ozimý Martin |
|
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012541 |
16.11.2012 |
Dovoz štrku |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014587 |
20.1.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6171715 |
12.1.2018 |
prerušovač smer.svetiel |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020755 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021225 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021445 |
20.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
17,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022213 |
12.5.2022 |
termostat |
ELBYT PLUS |
35062452 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026198 |
23.4.2026 |
servis pneu |
Jankech František JaKub |
32779755 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021607 |
1.12.2021 |
spotreba el. energie |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
17,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022260 |
20.5.2022 |
druhotné suroviny polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
17,39 EUR |
