| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017561 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019337 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
kutlák Vladimír |
|
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019606 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
kajsová Janka |
|
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6611404786 |
17.10.2014 |
vyjadrenie k existencii telekomunikač. zariadení |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400296 |
15.9.2014 |
lanko spojky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5174240276 |
24.9.2012 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014218 |
27.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014408 |
15.9.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014579 |
12.1.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Kratochvílová Iveta |
|
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015366 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015484 |
19.11.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017107 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Klimasoft s.r.o. |
36218944 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017156 |
23.5.2017 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017309 |
31.7.2017 |
použitie plošiny |
Branti Com s.r.o. |
46739289 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017461 |
13.9.2017 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019378 |
20.8.2019 |
použitie plošiny |
Hornáček Ľuboš |
|
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019404 |
24.9.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Pavol Kadlec |
|
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019456 |
21.10.2019 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2019 |
Stavokomplet |
31443443 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020071 |
11.3.2020 |
použitie plošiny |
Koštial Ján |
|
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020175 |
25.5.2020 |
výkon plošiny |
Rubaninský Miroslav |
|
17,10 EUR |
