| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019542 |
22.11.2019 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
19,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80208648 |
12.1.2018 |
záhradkár 2018 |
New and Media Holding a.s. |
4725628 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017611 |
15.1.2018 |
odvoz konárov |
Haluzová Erika |
|
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018124 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu |
Ostrovský Ján |
|
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016525 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
19,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014541 |
28.11.2014 |
vývoz odpadu VK |
PROMTO, a.s. |
44361882 |
19,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015054 |
12.3.2015 |
použitie UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
19,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018236 |
26.6.2018 |
dovoz |
Redaj František |
|
19,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121399 |
24.9.2012 |
Súčiastky |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
19,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020286 |
25.6.2020 |
uloženie odpadu |
Škriečka Martin |
|
19,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020652 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Pavlechová Valéria |
|
19,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014322 |
21.7.2014 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
19,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1605115 |
13.6.2016 |
tesnenie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023141 |
20.4.2023 |
verejné obstaranie energií |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
19,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021138 |
25.5.2021 |
výbojka 150W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
19,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015351 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu |
Naď Miroslav,Ing |
|
19,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016022 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu |
Šimlovičová Katarína |
|
19,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023107 |
24.4.2023 |
odvoz materiálu |
Rubaninský Miroslav |
|
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025029 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025042 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
