Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016125 | 18.4.2016 | uloženie odpadu | Václavek Martin | 17,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024123 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024188 | 23.4.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024250 | 27.5.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024342 | 24.6.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024418 | 23.7.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024504 | 20.8.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024583 | 16.9.2024 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024645 | 14.10.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024755 | 18.11.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024837 | 16.12.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024944 | 13.1.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012081 | 12.3.2012 | Zimná údržba | Materská škola, p. Sládková | 36129453 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012591 | 4.1.2013 | Posyp | KLIMSTAHL s.r.o. | 36340766 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032501 | 25.3.2013 | pracovné rukavice | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016308 | 14.7.2016 | dovoz vody | Roman Dekány | 34548009 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016479 | 22.11.2016 | dovoz materiálu | Dovičič Roman | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017169 | 23.5.2017 | odvoz odpadu | Klimek Andrej | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1701386 | 31.10.2017 | servis PC, odvírenie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017633 | 15.1.2018 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 36129453 | 18,00 EUR |
