| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025092 |
13.3.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025149 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015175 |
25.5.2015 |
odvoz odpadu |
Hornáčková Monika |
|
19,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017027 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
19,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019079 |
26.3.2019 |
odvoz odpadu |
Michalec Ján |
|
19,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019207 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
19,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021071 |
26.2.2021 |
servis Money |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022104 |
23.3.2022 |
servis PC |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023082 |
27.2.2023 |
servis u zákazníka |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024059 |
21.2.2024 |
servis Money2024 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024430 |
18.9.2024 |
uloženie odpadu |
Lehotská Mária |
|
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502003459 |
1.7.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019420 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022532 |
26.9.2022 |
uloženie odpadu |
klč Ján |
|
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023136 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023400 |
28.8.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100389 |
28.11.2017 |
vesta |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
19,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021284 |
26.7.2021 |
odvoz odpadu |
Krajčírová Kristína |
|
19,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
516 |
22.6.2016 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
19,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013531 |
13.12.2013 |
uloženie odpadu |
Pagáč Juraj |
|
19,87 EUR |
