| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025145 |
30.4.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013348 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Zápražná Mária |
|
24,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6757666739 |
15.1.2014 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013146 |
22.5.2013 |
Odvoz veľkoplošného kontajnera |
Ing. Bezák Boris |
|
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015261 |
3.8.2015 |
dovoz vody |
Skovajsa Juraj |
|
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018327 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019589 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022124 |
27.4.2022 |
dovoz vody cisternou |
Toman Jozef |
|
24,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016199 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu |
Kovačovicová Silvia |
|
24,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023381 |
28.8.2023 |
dovoz vody |
Marián Durec |
|
24,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017289 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Michalec Bohuš |
|
24,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018223 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Sadloňová Zuzana |
|
24,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020416 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
24,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014073 |
11.3.2014 |
odvoz odpadu |
Katarína Bielčiková Animal Land |
46811001 |
24,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022264 |
20.5.2022 |
drvenie bioodpadu |
Gavač Jozef |
|
24,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013362 |
3.9.2013 |
dovoz materiálu |
Dovičič Roman |
|
24,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020337 |
26.8.2020 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
24,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000026 |
5.2.2014 |
diely na kreslo |
Interchair s.r.o. |
31402623 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452418643 |
24.5.2018 |
tel. hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5452418111 |
24.5.2018 |
tel. hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
