| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021063 |
8.3.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021119 |
21.5.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021194 |
24.5.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021258 |
23.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021358 |
27.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021434 |
20.8.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021482 |
24.8.2021 |
odvoz materiálu |
Ježo Ján |
|
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021501 |
28.10.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021566 |
28.10.2021 |
odber odpadu Z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021638 |
31.12.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021697 |
31.12.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022002 |
1.2.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022036 |
1.2.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022074 |
21.3.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150030 |
15.7.2015 |
čistiace pr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
22,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025775 |
26.1.2026 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
22,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026065 |
23.2.2026 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
22,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026176 |
13.4.2026 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
22,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026239 |
23.4.2026 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
22,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026176 |
30.4.2026 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
22,55 EUR |
