| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014517 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu VK |
Čechmánek Ivan |
|
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015324 |
24.8.2015 |
odvoz zeminy VK |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018190 |
25.6.2018 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021766 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12121001 |
25.1.2013 |
Ochranné rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
22,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5779184547 |
12.11.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
22,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019288 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Škriečka Martin |
|
22,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011031 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Horňák Michal |
|
22,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015044 |
24.2.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
22,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160030 |
18.8.2016 |
štetce |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
22,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700353 |
3.1.2018 |
oprava výfuku NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
22,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017068 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017637 |
15.1.2018 |
druhotné suroviny-obaly z plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5752814635 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022605 |
16.11.2022 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024525 |
14.10.2024 |
odvoz odpadu |
Tóthová Anna |
|
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024643 |
30.12.2024 |
uloženie odpadu |
Dinga Vladimír |
|
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025507 |
13.10.2025 |
odvoz odpadu |
Kobekhno Maxim |
|
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013543 |
19.12.2013 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014038 |
12.2.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Ando Jaroslav |
|
22,73 EUR |
