| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024623 |
30.12.2024 |
odobratie separovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017230 |
30.6.2017 |
uloženie odpadu |
Púdelka Vladimír |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017353 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Bariš Richard |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018065 |
15.3.2018 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018379 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Švantner Miloš |
|
25,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6766712557 |
28.11.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025067 |
24.2.2025 |
zoraďovač pákový |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
25,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012312 |
18.7.2012 |
Dovoz tvárnic a betonovej zmesi |
Ando Jaroslav |
|
25,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021654 |
31.12.2021 |
uloženie bio odpadu |
Materská škola |
51490609 |
25,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302004184 |
16.8.2013 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-2014-02-000204 |
5.2.2014 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV201402001344 |
28.3.2014 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150819 |
1.7.2015 |
renovácia kaziet |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
802002150 |
18.6.2018 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018296 |
23.8.2018 |
dovoz materiálu |
Ozimný Martin |
|
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016546 |
16.12.2016 |
odvoz odpadu |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
25,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022085 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
25,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022381 |
29.7.2022 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014398 |
25.8.2014 |
dovoz dreva |
Kuvik Ivan |
|
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7753771586 |
25.9.2013 |
telef.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,51 EUR |
