Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016387 | 21.9.2016 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019314 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020253 | 23.6.2020 | odvoz materiálu | Polčan Miroslav | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2754729642 | 5.11.2013 | poplatky za volania | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3767653199 | 1.12.2014 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020384 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Biháriová Ružena | 25,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023190 | 19.5.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012451 | 3.10.2012 | Prevoz materiálu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015433 | 14.10.2015 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020653 | 28.12.2020 | uloženie odpadu | Mikulcová Božena | 25,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022374 | 14.7.2022 | spotreba vody | Belve, s. r. o. | 34111115 | 25,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024469 | 1.10.2024 | druhotné suroviny-polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 25,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8769550817 | 8.1.2015 | tel. hoovry | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5456871704 | 25.6.2018 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020319 | 30.7.2020 | dovoz vody | Bielčiková Anna | 25,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110100680 | 15.7.2011 | Doprava | Belve, s. r. o. | 34111115 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012275 | 6.6.2012 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014039 | 17.10.2014 | elektronický zámok | FAFY s.r.o | 36796662 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020403 | 22.9.2020 | valec spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017094 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Rojková Linda | 26,04 EUR |
