| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023661 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024435 |
18.9.2024 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025033 |
10.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
25,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9771478890 |
9.3.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020180 |
25.5.2020 |
svetlo koncové |
A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. |
36646601 |
25,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014093 |
27.3.2014 |
dovoz materiálu |
Ozimý Martin |
|
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016387 |
21.9.2016 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019314 |
19.8.2019 |
dovoz materiálu |
Zámečník Peter |
|
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020253 |
23.6.2020 |
odvoz materiálu |
Polčan Miroslav |
|
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2754729642 |
5.11.2013 |
poplatky za volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3767653199 |
1.12.2014 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020384 |
26.8.2020 |
odvoz odpadu |
Biháriová Ružena |
|
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023190 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012451 |
3.10.2012 |
Prevoz materiálu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015433 |
14.10.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020653 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Mikulcová Božena |
|
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022374 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
25,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024469 |
1.10.2024 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8769550817 |
8.1.2015 |
tel. hoovry |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5456871704 |
25.6.2018 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,96 EUR |
