| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022635 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120018 |
12.4.2012 |
Toaletný papier, Cif, hubky, handra, tmel, farba, lep. páska, orezávací nôž |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
26,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022233 |
19.5.2022 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014239 |
10.6.2014 |
dovoz zeminy |
Buno Ján |
|
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016529 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Hodermarský Ján, Ing. |
|
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301507172 |
13.7.2015 |
rohož do ulož. priestoru |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711700661 |
24.5.2017 |
kábel CYKY J3x1,5 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
26,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016288 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Inštalatérstvo Durec |
37022679 |
26,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022309 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
26,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022665 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
26,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023167 |
18.5.2023 |
uloženie odpadu |
Geschwandtner Roman |
|
26,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021287 |
22.7.2021 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016499 |
22.11.2016 |
uloženie odpadu |
Frno Julius |
|
26,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024221 |
20.5.2024 |
OPP na envirofest |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
46566970 |
26,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014418 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Základná škola |
36125121 |
26,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5529658832 |
15.11.2019 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5534311225 |
19.11.2019 |
telekom.služby, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5538962335 |
20.12.2019 |
telefonné hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5543638847 |
30.12.2019 |
telef.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020028 |
6.2.2020 |
tel.hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,29 EUR |
