| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024494 |
20.8.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024673 |
10.10.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024683 |
10.10.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024715 |
15.10.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012034 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
23,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020436 |
22.9.2020 |
krytka plastová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
23,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014170 |
29.4.2014 |
odvoz odpadu |
Ochotnícka Anna |
|
23,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012396 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Vašek Gustáv |
|
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221505426 |
1.7.2015 |
ND kosačka |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
23,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711702023 |
29.11.2017 |
svorkovnica |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
23,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022448 |
16.8.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022671 |
25.11.2022 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
23,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021297 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
Barszcz Leopold, PharDr. |
|
23,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/13 |
9.4.2013 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016284 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017019 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Penčák Jaroslav |
|
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100053 |
4.3.2011 |
Demontážne práce |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-204/2011 |
23.1.2012 |
Prenájom monitorovacieho systému |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120249 |
9.3.2012 |
Upínacia svorka |
Hakom s. r. o. |
36000124 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 20049 |
4.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie + Modul E-gov |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
24,00 EUR |
