| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022446 |
29.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021767 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014321 |
21.7.2014 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023274 |
26.6.2023 |
uloženie odpadu |
Očenášová Milada |
|
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023078 |
20.2.2023 |
náklady na verejné obstarávanie, plyn |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
3,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019316 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Maleková Anna |
|
3,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219003183 |
19.11.2019 |
zámok |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
3,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900370 |
29.3.2019 |
kábel HDMI |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
3,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024248 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021285 |
22.7.2021 |
tel.hovory , 300 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012253 |
14.6.2012 |
Odvoz vyseparované zložky odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013164 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013165 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020625 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215300484 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150068 |
18.1.2016 |
kefa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024471 |
20.8.2024 |
doručenie na adresu |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5295885267 |
11.5.2015 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020295 |
28.7.2020 |
telef. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025428 |
27.8.2025 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,06 EUR |
