| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012356 |
16.8.2012 |
Za odvoz vyseparovaných zložiek odpadu (folia) |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012490 |
9.10.2012 |
Odvoz a vyseparované zložky odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014176 |
15.5.2014 |
výlep plagátov |
Puš Peter |
|
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5408213273 |
10.8.2017 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017489 |
3.11.2017 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019644 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020756 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021514 |
28.10.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024763 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024764 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024782 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014383 |
19.8.2014 |
odvoz separovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
3,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5271622476 |
28.11.2014 |
tel.hovory, centrál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021203 |
27.5.2021 |
kábel, príchytka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021400 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Durcová Janka |
|
3,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021539 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Škodáčková Katarína |
|
3,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012183 |
16.5.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
3,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012532 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
3,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025330 |
30.6.2025 |
popisovač |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019638 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,78 EUR |
