| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025488 |
22.9.2025 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012491 |
9.10.2012 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
4,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180041 |
24.9.2018 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
4,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013271 |
8.7.2013 |
vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011090 |
20.7.2011 |
Odvoz konárov |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013097 |
15.5.2013 |
Vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022083 |
21.3.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216004441 |
25.2.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
4,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012063 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu (obaly z papiera a lepenky) |
Chirana Medical a.s. P.O.Box 57 |
36322300 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017123 |
23.5.2017 |
uloženie bio odpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017295 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu |
Ondruška Peter |
|
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017448 |
13.9.2017 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019413 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020020 |
6.2.2020 |
aktualizácia programu Topset cintoríny |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020258 |
25.6.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022637 |
21.11.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334159703 |
25.2.2016 |
mobilný internet-VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5334160724 |
25.2.2016 |
mobilný internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,21 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023074 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016542 |
14.12.2016 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
4,32 EUR |
