| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012573 |
7.12.2012 |
Odvoz odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020087 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021281 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021282 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
3,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020466 |
27.10.2020 |
telefonné hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011117 |
20.7.2011 |
Odber vody |
CRISTALL-S spol. s r. o., Ing, Juraj Adame |
36308528 |
3,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017322 |
31.7.2017 |
uloženie odpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020412 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021013 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Minarech Roman |
|
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021123 |
21.5.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022166 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5279643042 |
5.1.2015 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021012 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Majerčíková Elena |
|
3,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021494 |
13.10.2021 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5368667578 |
16.11.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5483759601 |
11.12.2018 |
telef.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021762 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu na ZD |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021809 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019335 |
19.8.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
3,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023774 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,37 EUR |
