Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021494 | 13.10.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5368667578 | 16.11.2016 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5483759601 | 11.12.2018 | telef.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021762 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu na ZD | Kucharovic Ján | 47519576 | 3,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021809 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019335 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Buno Ján | 3,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023774 | 8.1.2024 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 213107 | 15.5.2013 | Spotreba vody | Jozef Bachár Stavokomplet | 11975300 | 3,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022735 | 20.12.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800007 | 8.2.2018 | kábel J5x6 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 3,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5355625582 | 14.7.2016 | tel. hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5355625582 | 18.8.2016 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021161 | 25.5.2021 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021737 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3,41 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015028 | 9.2.2015 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 3,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016575 | 26.1.2017 | spotreba vody | Stavokomplet | 31443443 | 3,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017116 | 23.5.2017 | spotreba vody | Stavokomplet | 31443443 | 3,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021649 | 1.12.2021 | telef.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023156 | 25.4.2023 | telefóne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190018 | 23.5.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 3,44 EUR |
