| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
213107 |
15.5.2013 |
Spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
3,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022735 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800007 |
8.2.2018 |
kábel J5x6 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355625582 |
14.7.2016 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5355625582 |
18.8.2016 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021161 |
25.5.2021 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021737 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015028 |
9.2.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016575 |
26.1.2017 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
3,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017116 |
23.5.2017 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
3,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021649 |
1.12.2021 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023156 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190018 |
23.5.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
3,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021068 |
8.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021354 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
3,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021429 |
25.8.2021 |
telef.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023127 |
24.4.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5222573164 |
24.10.2013 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5252493296 |
1.7.2014 |
tel.hovory-orange |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012123 |
18.4.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu (obaly z papiera a lepenky) |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
3,60 EUR |
