Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020026 | 19.2.2020 | odvoz odpadu | Puškárová zdenka | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020027 | 19.2.2020 | odvoz odpadu | Durcová Božena | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020060 | 25.2.2020 | odvoz odpadu | Klempa Ľubomír | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020213 | 22.6.2020 | odvoz odpadu | Klimáčková Emília | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020240 | 23.6.2020 | odvoz odpadu | Danihelová Helena | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020723 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Uhrinova Alena | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021154 | 25.5.2021 | vyúčtovanie, výmena elektromera | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 5,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021455 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Majtásová Alena | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21300104 | 4.2.2013 | Zoradovač | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 5,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013059 | 7.3.2013 | Odvoz za vyseparované zložky odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 5,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013059 | 15.3.2013 | Odvoz odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 5,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025366 | 1.8.2025 | uloženie odpadu | Novák Miloš | 5,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025447 | 11.9.2025 | uloženie odpadu | Čiernik Lukáš | 5,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024380 | 24.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 5,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017397 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Schindler Gejza | 5,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019116 | 29.4.2019 | uloženie odpadu | Centrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA | 31118682 | 5,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019608 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Válek Peter | 5,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012065 | 6.3.2012 | Odvoz za vyseparované zložky odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 5,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011132 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Viselka Rudolf | 5,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FA-11-00697 | 29.2.2012 | Servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 5,40 EUR |
