| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023729 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024307 |
19.7.2024 |
spotreba vody za 2. štvrťrok 2024 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024703 |
9.1.2025 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021506 |
14.10.2021 |
spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012135 |
18.4.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022177 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
INŠTALA ST s.r.o. |
44748213 |
5,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011017 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Podhradský Ján |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011148 |
20.7.2011 |
Drvenie bioodpadu |
Čičmanský Ján |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012012 |
24.1.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012086 |
15.3.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá k veľtrhu BEAUTY FORUM SLOVAKIA |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012142 |
18.4.2012 |
Výlep plagátov k veľtrhu Záhradkár v meste Stará Turá |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012180 |
16.5.2012 |
Výlep plagátov k výstave |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012181 |
16.5.2012 |
Dovoz štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012206 |
23.5.2012 |
Odvoz odpadu |
Trubačík Ladislav |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012325 |
18.7.2012 |
Dovoz materiálu |
Durec Oldrich |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012400 |
24.9.2012 |
Výlep plagátov k výstave Detský svet 2012 |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012401 |
24.9.2012 |
Výlep plagátov k výstave Kôň 2012 |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012450 |
3.10.2012 |
Odvoz odpadu |
m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová |
46851381 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012478 |
9.10.2012 |
Odvoz odpadu |
Centrum voľného času |
36129445 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012480 |
9.10.2012 |
Odvoz textilného odpadu |
m. bene., s.r.o. Marta Ondrejechová |
46851381 |
6,00 EUR |
