Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012510 | 31.10.2012 | Výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012550 | 16.11.2012 | Výlep plagátov k výstave JOB FORUM a STREDOŠKOLÁK 2012 | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017404 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017446 | 13.9.2017 | uloženie bioodpadu | Rastislav Izakovič | 41840143 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017601 | 15.1.2018 | uloženie odpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017632 | 15.1.2018 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018101 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018260 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | Kucharovic Ján | 47519576 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019193 | 17.7.2019 | odvoz odpadu | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019221 | 19.7.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Kucharovic Ján | 47519576 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019238 | 19.7.2019 | odvoz bioodpadu | Mahrík Peter | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020378 | 26.8.2020 | odvoz odpadu | Rojková Zdena | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022208 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Reptová Eva | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022280 | 25.5.2022 | odvoz odpadu | Lašáková Anna | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022474 | 16.8.2022 | odvoz odpadu | Viteková Elena | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022477 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Ilušák Milan | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024885 | 16.12.2024 | poistka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015245 | 3.8.2015 | odvoz odpadu | Rumánek Gustav | 6,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8045136613 | 11.2.2011 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5114699448 | 18.3.2011 | Poplatok za paušál | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 6,05 EUR |
