| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020352 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020422 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020490 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020707 |
30.12.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021589 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023129 |
18.4.2023 |
poistka |
Sadloň Kamil |
34553550 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013324 |
12.8.2013 |
vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017034 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023155 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012495 |
11.10.2012 |
Odvoz odpadu |
Marta Adamusová |
|
4,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013412 |
23.10.2013 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022744 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023034 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023511 |
21.9.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022384 |
29.7.2022 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022295 |
27.6.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013163 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017495 |
3.11.2017 |
odvoz odpadu |
Hvožďara Roman |
|
4,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5525023698 |
23.9.2019 |
telekom.služby, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022593 |
27.10.2022 |
skrutka Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
5,00 EUR |
