| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5525023698 |
23.9.2019 |
telekom.služby, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022593 |
27.10.2022 |
skrutka Stihl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023272 |
12.6.2023 |
uloženie odpadu |
Červenák Juraj |
|
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024088 |
21.2.2024 |
odblokovanie palubnej jednotky |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014133 |
7.4.2014 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017087 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu |
Chrenčík Pavol |
|
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022370 |
14.7.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015439 |
14.10.2015 |
uloženie odpadu |
Bednárik Michal |
|
5,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022476 |
16.8.2022 |
uloženie odpadu |
Chrenčík Pavol |
|
5,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023735 |
15.1.2024 |
uloženie odpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
5,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020101 |
12.3.2020 |
štartér |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022531 |
27.9.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022396 |
29.7.2022 |
štít sieťový |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
5,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022446 |
16.8.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120433 |
28.3.2012 |
Plast, spojka - voda budova |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012341 |
16.8.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu podľa zmluvy o vykonaní služieb |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017235 |
30.6.2017 |
uloženie bioodpadu |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021067 |
8.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021760 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu na ZD |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013198 |
9.6.2013 |
odvoz odpadu |
Polláková Mariana |
|
5,17 EUR |
