| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5118132513 |
28.5.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5151440234 |
30.1.2012 |
Mesačný poplatok 24.01.-23.02.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5154900542 |
28.2.2012 |
Mesačný poplatok 24.2.-23.3.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5158327635 |
4.4.2012 |
Mesačný poplatok 24.3.-23.4.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5161776579 |
16.5.2012 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012260 |
6.6.2012 |
Poplatok za internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5168703647 |
12.7.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5172163952 |
23.8.2012 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021365 |
22.7.2021 |
telef.hovory, str. 300 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025128 |
30.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025129 |
30.4.2025 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2025 |
Peter Bachar PETMAR |
53993047 |
6,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013057 |
7.3.2013 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016496 |
22.11.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
AgaSSe s.r.o. |
35886218 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017167 |
23.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019453 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013409 |
23.10.2013 |
odvoz separovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
6,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5543637911 |
30.12.2019 |
telef.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013318 |
12.8.2013 |
dovoz zeminy |
Antala Andrej |
|
6,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014155 |
21.4.2014 |
odvoz odpadu |
Durec Dušan |
|
6,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014390 |
25.8.2014 |
odvoz bioodpadu |
Třetinová Kvetosl. |
|
6,18 EUR |
