| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025042 |
24.2.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025059 |
24.2.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
217,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025060 |
24.2.2025 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 929,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025061 |
24.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025062 |
24.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 094,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025063 |
24.2.2025 |
fólia, polystyrén |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
871,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025043 |
24.2.2025 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025044 |
24.2.2025 |
ND |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
218,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025045 |
24.2.2025 |
oprave cestnej váhy v ZD |
WESIKO s.r.o. |
31431518 |
774,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025046 |
24.2.2025 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
69,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025047 |
24.2.2025 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 618,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025048 |
24.2.2025 |
cvikačky, pečiatka |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
56,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025049 |
24.2.2025 |
servis pneu MAN |
Jankech František JaKub |
32779755 |
18,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025050 |
24.2.2025 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025051 |
24.2.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
18,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025052 |
24.2.2025 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
65,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025053 |
24.2.2025 |
servis NM 788 BM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
3 033,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025054 |
24.2.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 281,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025055 |
24.2.2025 |
BOZP PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025056 |
24.2.2025 |
výroba ND na Titan |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
73,80 EUR |
