Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025292 | 2.6.2025 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025293 | 2.6.2025 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 115,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025294 | 2.6.2025 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 2,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025295 | 2.6.2025 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025296 | 2.6.2025 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 62,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025243 | 30.5.2025 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 1 114,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025266 | 30.5.2025 | overenie váhy | Slovenská legálna matrologia | 34954521 | 658,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2025237 | 26.5.2025 | prenájom kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 61,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025238 | 26.5.2025 | oprava desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 704,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025240 | 26.5.2025 | oprava kosa | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 734,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025255 | 26.5.2025 | poplatok za servis | LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025223 | 23.5.2025 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 259,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025225 | 23.5.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 516,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025226 | 23.5.2025 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 516,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025228 | 23.5.2025 | náter prechodov | MaliarNM s.r.o. | 56826001 | 920,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025230 | 23.5.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 75,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025231 | 23.5.2025 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 18,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025232 | 23.5.2025 | BOZP PO | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025233 | 23.5.2025 | oprava hydraulického valca | Peter Mešťánek - EPMH | 22825282 | 319,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025234 | 23.5.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 575,45 EUR |
