| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025022 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu |
Panáček Milan |
|
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025023 |
17.2.2025 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 584,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025024 |
17.2.2025 |
papier , lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 349,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025025 |
17.2.2025 |
polystyrén |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
132,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025026 |
17.2.2025 |
zber elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
488,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025027 |
17.2.2025 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025028 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
8,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025029 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
19,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025030 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
119,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025031 |
17.2.2025 |
uloženie bioodpadu |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025032 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
198,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025034 |
17.2.2025 |
uloženie odpadu |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
39,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025035 |
17.2.2025 |
uloženie odpadu |
Pribišová Emília |
|
21,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025036 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025037 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025038 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025039 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025040 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
98,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025041 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025042 |
17.2.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,70 EUR |
