| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025488 |
22.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025489 |
22.9.2025 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
69,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025490 |
22.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025497 |
22.9.2025 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 773,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025524 |
22.9.2025 |
vytyčovanie |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
459,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025533 |
22.9.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 828,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025525 |
17.9.2025 |
náterový materiál-zábradlie |
MaliarNM s.r.o. |
56826001 |
717,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025529 |
17.9.2025 |
batéria Titan |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025530 |
12.9.2025 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
516,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025404 |
11.9.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
423,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025405 |
11.9.2025 |
uloženie odpadu |
Základná škola |
36125121 |
18,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025406 |
11.9.2025 |
uloženie odpadu |
Bundala Patrik |
|
46,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2025407 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
67,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025408 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
144,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025409 |
11.9.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
547,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025410 |
11.9.2025 |
uloženie bio odpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025411 |
11.9.2025 |
odobratie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
14,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025412 |
11.9.2025 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
7,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025413 |
11.9.2025 |
odobratie odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
27,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025414 |
11.9.2025 |
odvoz odpadu VK |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
175,30 EUR |
