Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025057 | 24.2.2025 | zhodnotenie stavebného odpadu | Podolan Jozef | 3459617 | 170,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025058 | 24.2.2025 | el.energia, kancelária dom smútku | POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. | 50474341 | 934,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025059 | 24.2.2025 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025060 | 24.2.2025 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025061 | 24.2.2025 | zálohovanie | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025062 | 24.2.2025 | ESET | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 314,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025063 | 24.2.2025 | pletivo na kôš kosačky | Božik včelárske potreby s.r.o. | 36694983 | 119,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025064 | 24.2.2025 | dopravné náklady | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 221,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025065 | 24.2.2025 | plyn | SPP, a.s. | 35815256 | 261,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025066 | 24.2.2025 | nožnice, pilka | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 144,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025067 | 24.2.2025 | zoraďovač pákový | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 25,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025068 | 24.2.2025 | poplatok za servis VO
1.2.-30.4.25 |
LED SERVICE, s.r.o. | 3 057,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025069 | 24.2.2025 | PZP | Mesto Stará Turá | 00312002 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025070 | 24.2.2025 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 14 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025071 | 24.2.2025 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 677,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025072 | 24.2.2025 | zoraďovač pákový | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 30,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025073 | 24.2.2025 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 86,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025074 | 24.2.2025 | servis NM 564 AX | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 671,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025075 | 24.2.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 057,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025096 | 24.2.2025 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,92 EUR |
