| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024517 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024516 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu, kontajner papier |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024515 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024514 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024513 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024512 |
8.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024511 |
7.10.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
43,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024510 |
7.10.2024 |
elektroodpad |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
197,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024509 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
167,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024508 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
72,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024507 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024506 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
101,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024505 |
7.10.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
411,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024504 |
7.10.2024 |
kovový odpad |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
2 205,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024503 |
7.10.2024 |
druhotné suroviny-sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 881,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024502 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
26,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024501 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024500 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
17,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024499 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
12,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024498 |
7.10.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
83,15 EUR |
