| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023474 |
27.9.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
3 372,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023473 |
27.9.2023 |
stavebné práce |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023472 |
27.9.2023 |
uloženie odpadu |
Chrenka Branislav |
|
21,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023471 |
27.9.2023 |
uloženie odpadu |
Hpskova Libuša |
|
46,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023470 |
27.9.2023 |
uloženie odpadu |
Slávik Milan |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023469 |
27.9.2023 |
zapožičanie stánkov |
Obec Stará Myjava |
00310034 |
306,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023468 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Kolenčík Michal |
|
16,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023467 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Jurda Vladimír |
|
11,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023466 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu VK |
Michalička Ivan |
|
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023465 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Kubiš Miroslav |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023464 |
27.9.2023 |
odvoz odpadu |
Augustín Ján |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023463 |
27.9.2023 |
uloženie odpadu |
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
22,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023462 |
27.9.2023 |
odvoz bioodpadu |
Grman Augustín, Ing. |
|
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023461 |
27.9.2023 |
uloženie odpadu |
Dinga Vladimír, Ing. |
|
26,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023460 |
27.9.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023459 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023458 |
27.9.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023457 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023456 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
44,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023455 |
27.9.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
11,15 EUR |
