| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021213 |
24.5.2021 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 543,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811800596 |
25.4.2018 |
materiál na rekonštrukciu VO Mýtna |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 542,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023480 |
28.8.2023 |
oprava NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 541,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018014 |
20.6.2018 |
Rekonštrukcia oplotenia na sklenníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018021 |
29.6.2018 |
rekonštrukcia oplotenia na skleníku |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
1 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000301 |
20.8.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 538,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021261 |
31.5.2021 |
obrubník cestný |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 537,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022234 |
20.5.2022 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 536,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020084 |
12.3.2020 |
oprava nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
1 533,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022564 |
21.10.2022 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 531,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024678 |
14.10.2024 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 531,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018010 |
30.5.2018 |
Kropiaca cisterna pre letnú údržbu MK |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180077 |
29.6.2018 |
cisterna, nádrž prídavné zariadenie na Kramer |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018066 |
29.6.2018 |
kamenivo na Ul. Sasinková |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021274 |
23.7.2021 |
druhotné suroviny, papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 528,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021562 |
28.10.2021 |
druhotné suroviny-papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 526,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022709 |
20.12.2022 |
druhotné suroviny plasty HDPE |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
1 526,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201811691 |
20.11.2018 |
dodaný betón |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
1 525,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011022 |
6.10.2011 |
Informačné tabule na cintorín |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620111251 |
15.11.2011 |
informačná tabuľa na cintoríne |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
