Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1051600676 | 25.2.2016 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 577,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000242 | 15.6.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 576,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21522041 | 12.11.2015 | servis ramenového vozidla | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 1 575,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025360 | 21.7.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021484 | 30.9.2021 | odber odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 569,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022021 | 24.10.2022 | ochranné pracovné prostriedky
|
GLX Active s.r.o. | 53046978 | 1 568,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024757 | 18.11.2024 | prípravné prace k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023488 | 20.9.2023 | servis NM 047 BZ | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 563,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020321 | 28.7.2020 | materiál na opravu osvetlenia | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 561,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015004988 | 26.10.2015 | spotreba vody za 3. štvrťrok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 558,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51900652 | 15.7.2019 | servis NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 556,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025388 | 21.7.2025 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 556,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025252 | 30.6.2025 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 555,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025459 | 27.8.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 552,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019019 | 20.9.2019 | Dodávka stromov na ihrisko na ul.Hurbanova | Arboeko s.r.o. | 27926826 | 1 551,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000208 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 551,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023380 | 28.8.2023 | dovoz vody cisternou | COLAS Slovakia a.s. | 31651402 | 1 549,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012172 | 16.5.2012 | Druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 546,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000053 | 16.2.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 545,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016134 | 21.4.2016 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 543,96 EUR |
