Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026220 | 23.4.2026 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 480,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD2019102 | 18.11.2019 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 1 479,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201607 | 5.4.2016 | Dodávka štiepky | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7016 | 22.4.2016 | drevna štiepka | ILAVČAN s. r. o. | 36319759 | 1 479,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022272 | 25.5.2022 | odber sklenených črepov | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 478,42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201632 | 11.11.2016 | Dodávka výhrevných kobercov | TERKO - CZ s.r.o. | 1 475,03 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1680097 | 15.12.2016 | výhrevne koberce - dom smútku | TERCO-CZ s.r.o. | 26740583 | 1 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000554 | 6.12.2011 | pohonné hmoty 21.11.-25.11.2011 | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 474,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560190043 | 1.2.2019 | servis M 26 multikar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 1 473,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000003 | 19.1.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 472,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111292 | 25.6.2018 | servis Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 471,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023348 | 22.6.2023 | oprava NM 068 AD | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 467,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023073 | 19.5.2023 | Oprava trisiek na JOHN DEERE 6220 | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 467,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1424207041 | 30.12.2019 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 1 467,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610440 | 15.7.2011 | Materiál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 1 466,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011005 | 14.3.2011 | Materiál | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 1 466,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021279 | 22.7.2021 | dlažba Behaton sivá | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 466,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000418 | 6.11.2013 | phm | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 464,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000299 | 1.8.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 462,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023285 | 30.5.2023 | frézka zrovnávacia | Boukal s.r.o. | 04229282 | 1 460,00 EUR |
