Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1800000320 | 2.9.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 521,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014068 | 1.7.2014 | samonosný kábel, rozhlas Topolecká | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 1 521,07 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011028 | 20.7.2011 | PET flaše | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 520,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019269 | 16.8.2019 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 519,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/89 | 7.1.2014 | recyklácia betónov | Podolan Jozef | 3459617 | 1 519,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024864 | 16.12.2024 | oprava traktora | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 1 517,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117022 | 30.10.2017 | oprava JOHN DEERE traktor | ZETECH, s.r.o. | 25516604 | 1 517,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025225 | 23.5.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 516,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000362 | 30.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 516,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21320073 | 4.2.2013 | Oprava | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 1 514,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201406 | 2.5.2014 | Dodávka samonosného rozhlasového káblu | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 1 512,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023736 | 18.12.2023 | stavebný odpad, dodávka betónu | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 1 510,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000128 | 15.4.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021880 | 3.1.2022 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 1 509,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017150 | 30.10.2017 | kamenivo | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 509,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024791 | 16.12.2024 | nebezpečný odpad | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 509,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012034 | 8.11.2012 | Pracovné odevy | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 1 507,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000285 | 19.8.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 506,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201611 | 5.5.2016 | Dodávka rastlinného materiálu | Vrba S.r.o. | 35861479 | 1 503,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201600356 | 6.6.2016 | rastlinný materiál | Vrba S.r.o. | 35861479 | 1 503,48 EUR |
