Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020669 | 31.12.2020 | oprava NM 047 BZ | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000036 | 18.2.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 497,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018028 | 19.10.2018 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 1 497,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180100446 | 21.11.2018 | OPP | GLX Piešťany s.r.o. | 46934405 | 1 497,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1063990 | 11.5.2015 | kryt svetla | DAGROS, s.r.o. | 26807203 | 1 497,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023741 | 18.12.2023 | pneumatiky JCB | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 496,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5800000434 | 26.10.2015 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 494,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023674 | 27.11.2023 | pneumatiky na JCB | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 494,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800000126 | 11.4.2011 | Odber pohonných hmôt | NIDA s. r. o. | 44072759 | 1 490,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019103 | 29.4.2019 | druhortné suroviny - papier | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 1 488,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000248 | 28.6.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 487,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018033 | 25.6.2018 | zámková dlažba, ul. Sasinkova | Compackt-Gas | 36389609 | 1 487,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024505 | 20.8.2024 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024954 | 13.1.2025 | prípravné práce k stavbe | Oleksandr Markovych | 53800494 | 1 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025079 | 28.2.2025 | nebezpečný odpad, odvoz | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 484,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45213 | 7.1.2014 | motor po GO multicar | Milan Marčišák | 64318966 | 1 482,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025174 | 29.4.2025 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 480,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025383 | 21.7.2025 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 480,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025556 | 13.10.2025 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 480,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025763 | 26.1.2026 | prevádzka odlučovačov | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 480,92 EUR |
