Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024486 | 1.10.2024 | druhotné suroviny, lepenka | Slovpaper Collections s.r.o. | 53192478 | 1 604,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022431 | 16.8.2022 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 602,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017028 | 25.4.2017 | kamenivo | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 600,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017036 | 10.5.2017 | opravy MK liatym asfaltom | Stavokomplet | 31443443 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022504 | 23.8.2022 | pneumatiky zberové vozidlo NM 788 BM | GUMEX SLOVAKIA | 33639477 | 1 598,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017133 | 23.5.2017 | triedený zber Mor. Lieskové a Hrachovište | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 1 597,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017330 | 31.7.2017 | triedený zber | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 1 597,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017508 | 3.11.2017 | triedený zber M.Lieskové a Hrachovište | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 1 597,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017643 | 15.1.2018 | triedený zber Mor.Lieskové a Hrachovište | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 1 597,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019213 | 24.9.2019 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 596,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012017 | 31.5.2012 | GIS Gramis 2011 | Marek Sazima - CAN | 49602322 | 1 591,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120058 | 31.5.2012 | GIS Gramis 2011 | Marek Sazima - CAN | 49602322 | 1 591,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201319 | 30.9.2013 | Dodávka pneumatík - celoročný dezén - 6 ks
Rozmer 11,00 x R20 |
Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 1 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6131028 | 24.10.2013 | pneumatiky | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 1 589,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021921 | 17.1.2022 | el.energia, vyučt. | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 589,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025023 | 17.2.2025 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 584,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024393 | 22.7.2024 | odber nebezpečného odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 1 584,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023577 | 25.10.2023 | kamenivo 2/4 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 584,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3800000224 | 6.6.2013 | pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 583,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2025120 | 30.4.2025 | vývoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 582,10 EUR |
