| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
23122018 |
15.1.2019 |
lavičky s operadlom, kôš, |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180033 |
25.6.2018 |
rekonštrukcia okien, dverí a fasády, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
13 501,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170483 |
3.1.2018 |
chodník Hurbanova 139/28-13 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
13 330,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025001 |
14.1.2025 |
ND a oprava dopravníkového pásu triediacej linky Zberného dvora |
Bluetech s.r.o. |
49062557 |
13 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023032 |
13.2.2023 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023072 |
16.3.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023125 |
24.4.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023187 |
19.5.2023 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023250 |
12.6.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023320 |
10.7.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023385 |
28.8.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023460 |
27.9.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023515 |
16.10.2023 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023657 |
4.12.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023705 |
8.1.2024 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180002 |
8.2.2018 |
podľa zmluvy: Rekonštrukcia okenných dverových a fasádnych výplní na dome smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
13 160,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022819 |
9.1.2023 |
odpadové vody vyúčtovanie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 601,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201516 |
3.11.2015 |
Stavebné práce na Ul.Mierovej - krížny chodník |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
12 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201414 |
17.9.2014 |
Montáž zámkovej dlažby - Ul.8 apríla dľa cenovej ponuky zo dňa 12.9.2014 |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
12 090,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180603 |
20.12.2018 |
rekonštrukcia chodníka Dibrovova, Úradničkova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
12 029,46 EUR |
