| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025165 |
29.4.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025247 |
23.5.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025312 |
23.6.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025395 |
21.7.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025437 |
28.8.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025503 |
22.9.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025571 |
20.10.2025 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025634 |
5.1.2026 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025699 |
26.1.2026 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
14 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160060 |
16.12.2016 |
workoutové ihrisko |
OCTAGO s.r.o. |
47991038 |
13 737,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018025 |
11.10.2018 |
DOdávka mobiliaru na vnútroblok - ul.Hurbanova |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23122018 |
15.1.2019 |
lavičky s operadlom, kôš, |
ekoDEA & Dr.Stefan s.r.o. |
|
13 672,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180033 |
25.6.2018 |
rekonštrukcia okien, dverí a fasády, dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
13 501,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801170483 |
3.1.2018 |
chodník Hurbanova 139/28-13 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
13 330,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025001 |
14.1.2025 |
ND a oprava dopravníkového pásu triediacej linky Zberného dvora |
Bluetech s.r.o. |
49062557 |
13 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023032 |
13.2.2023 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023072 |
16.3.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023125 |
24.4.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023187 |
19.5.2023 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023250 |
12.6.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
