Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023320 | 10.7.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023385 | 28.8.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023460 | 27.9.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023515 | 16.10.2023 | triedený zber odpadov | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023657 | 4.12.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023705 | 8.1.2024 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 13 242,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180002 | 8.2.2018 | podľa zmluvy: Rekonštrukcia okenných dverových a fasádnych výplní na dome smútku | Alumatic, s.r.o. | 46007059 | 13 160,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022819 | 9.1.2023 | odpadové vody vyúčtovanie | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 601,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201516 | 3.11.2015 | Stavebné práce na Ul.Mierovej - krížny chodník | EVAM s.r.o. | 47041421 | 12 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201414 | 17.9.2014 | Montáž zámkovej dlažby - Ul.8 apríla dľa cenovej ponuky zo dňa 12.9.2014 | EVAM s.r.o. | 47041421 | 12 090,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 801180603 | 20.12.2018 | rekonštrukcia chodníka Dibrovova, Úradničkova | Cesty Nitra a.s. | 344128344 | 12 029,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022502 | 26.9.2022 | triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 12 000,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024046 | 12.2.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024117 | 18.3.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024184 | 23.4.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024265 | 27.5.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024340 | 24.6.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024424 | 23.7.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024497 | 20.8.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024589 | 1.9.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
