| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201516 |
3.11.2015 |
Stavebné práce na Ul.Mierovej - krížny chodník |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
12 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201414 |
17.9.2014 |
Montáž zámkovej dlažby - Ul.8 apríla dľa cenovej ponuky zo dňa 12.9.2014 |
EVAM s.r.o. |
47041421 |
12 090,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801180603 |
20.12.2018 |
rekonštrukcia chodníka Dibrovova, Úradničkova |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
12 029,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022502 |
26.9.2022 |
triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
12 000,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024046 |
12.2.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024117 |
18.3.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024184 |
23.4.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024265 |
27.5.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024340 |
24.6.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024424 |
23.7.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024497 |
20.8.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024589 |
1.9.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024685 |
14.10.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024769 |
18.11.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024860 |
16.12.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/2022 |
15.11.2022 |
Servisná zmluva- poskytovanie riadiaceho systému verejného osvetlenia |
LED SERVICE, s.r.o. |
53336496 |
11 933,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120041 |
31.1.2012 |
Podložka, čapy, filtre, oleje |
TRACTOR SERVIS, s.r.o. |
63483181 |
11 913,00 CZK |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011018 |
20.7.2011 |
Uloženie výkopovej zeminy |
AGEDER s. r. o. |
36842664 |
11 810,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022356 |
14.7.2022 |
triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 618,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022571 |
24.10.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 611,15 EUR |
