Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022502 | 26.9.2022 | triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 12 000,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024046 | 12.2.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024117 | 18.3.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024184 | 23.4.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024265 | 27.5.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024340 | 24.6.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024424 | 23.7.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024497 | 20.8.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024589 | 1.9.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024685 | 14.10.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024769 | 18.11.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024860 | 16.12.2024 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 12 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 19/2022 | 15.11.2022 | Servisná zmluva- poskytovanie riadiaceho systému verejného osvetlenia | LED SERVICE, s.r.o. | 53336496 | 11 933,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120041 | 31.1.2012 | Podložka, čapy, filtre, oleje | TRACTOR SERVIS, s.r.o. | 63483181 | 11 913,00 CZK |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011018 | 20.7.2011 | Uloženie výkopovej zeminy | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 11 810,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022356 | 14.7.2022 | triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 618,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022571 | 24.10.2022 | triedený zber odpadov | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 611,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022632 | 21.11.2022 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 611,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022680 | 20.12.2022 | triedený zber odpadov | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 611,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022733 | 9.1.2023 | odplata za triedený zber | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 11 611,15 EUR |
