| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022305 |
29.7.2022 |
dovoz drte |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
982,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF220678 |
30.12.2020 |
odobratý kovový odpad |
Pieringer Recycling Slovakia s.r.o. |
53017731 |
981,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022037 |
31.1.2022 |
odber skla |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
980,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6800000261 |
30.6.2016 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
980,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160111160 |
1.2.2017 |
rezanie stromov na cintoríne |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21630035 |
22.4.2016 |
oprava nádstavby NM 788 BM |
SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o. |
61683787 |
979,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000088 |
28.3.2014 |
phm |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
979,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO-386/2012 |
9.3.2012 |
Pohonné hmoty 1.3.-5.3.2012 |
SPECTRUM, a.s. |
36311014 |
979,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9518 |
18.6.2018 |
štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
979,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024145 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
978,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021263 |
31.5.2021 |
oprava rozhlasu Papraď |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
978,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051938250 |
30.12.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
977,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023364 |
28.8.2023 |
sklenené črepy |
Ekolumi Slovakia, s. r. o. |
50608355 |
976,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170178 |
19.6.2017 |
nôž WB, kladivo rotoru, čap na tr.kosu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
976,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201801112 |
25.4.2018 |
guľatina ihlič. |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
976,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025174 |
30.4.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
974,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024165 |
23.4.2024 |
časť nákladov el.energie dom smutku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
974,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000111 |
1.4.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
974,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026112 |
16.3.2026 |
monitor skládky Palčekové, Drg. dolina |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
974,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380000054 |
20.2.2013 |
Pohonné látky |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
974,38 EUR |
