Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021136 | 25.5.2021 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 606,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6800000402 | 21.11.2016 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 606,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020653 | 30.12.2020 | servis NM 488 CK | Dušan Chlebík AUTODOPRAVA | 32721145 | 605,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800152 | 8.2.2018 | servis ramenáč NM 047 BZ | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 605,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219110675 | 29.3.2019 | ND na nakladač Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 605,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018095 | 25.4.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 605,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018230 | 26.6.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 605,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018252 | 29.6.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 605,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4282014 | 29.12.2014 | oprava vodárničky | Ján Durec | 37022679 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023410 | 20.7.2023 | kosenie cintorína a jeho častí | Samuel Ilušák | 51125129 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023533 | 21.9.2023 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024258 | 27.5.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024390 | 22.7.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024542 | 18.9.2024 | kosenie katol. cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024743 | 4.11.2024 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025207 | 30.4.2025 | kosenie cintorína | toSamo | 54245541 | 605,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2800000295 | 9.10.2012 | Pohonné hmoty | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 604,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015396 | 10.9.2015 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 604,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51800412 | 19.3.2018 | servis zberové vozidlo NM 488 CK | AVE - MOTO, s.r.o. | 34144293 | 604,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014102 | 27.3.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 604,08 EUR |
