| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051723502 |
28.11.2017 |
el. energia doplatok VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
452,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020051 |
19.2.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
451,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023452 |
27.9.2023 |
druhotné suroviny papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
451,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020186 |
25.5.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
451,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020274 |
25.6.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
451,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020292 |
30.7.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
451,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025197 |
30.4.2025 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
451,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022573 |
25.10.2022 |
ND na kosačku Titan |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
451,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190053 |
16.7.2019 |
sedák s reťazou na hojdačku, 2ks |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
451,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022017 |
1.2.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
450,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013031 |
27.5.2013 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
450,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016173 |
16.5.2016 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
450,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170091 |
16.8.2017 |
servis pil a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
450,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020127 |
27.4.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
450,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011096 |
20.7.2011 |
Sadbové úpravy |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000004 |
3.3.2014 |
kôš |
Komunálna Technika s.r.o. |
35935545 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140076 |
11.3.2014 |
výkopové práce |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190001 |
16.7.2019 |
pomerové náklady na el. energiu, dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa120131 |
25.1.2013 |
Kompresor a hadica |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
449,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013478 |
10.12.2013 |
vyseparovaný odpad na zhodnotenie |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
449,47 EUR |
