Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022317 | 29.7.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 399,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201648 | 30.6.2016 | zemné práce | Podolan Jozef | 3459617 | 4 394,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022012 | 2.6.2022 | Stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 392,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019017 | 10.9.2019 | Dodávka posypovej soli | FEAST s.r.o. | 44197781 | 4 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18003027 | 21.11.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 358,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024915 | 23.12.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 358,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013440 | 23.10.2013 | zhodnotenie odpadov | ENVI-PAK, a. s. | 3585010 | 4 355,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018029 | 7.11.2018 | stravné lístky za mesiac oktober 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 340,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118115401 | 21.11.2018 | stravné lístky za mesiac oktober 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 340,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19000842 | 26.4.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 336,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023134 | 18.4.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 336,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024175 | 23.4.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 336,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218223 | 20.11.2018 | posypová soľ | LAPERR spol.s.r.o. | 31572316 | 4 336,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022610 | 27.10.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 332,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022709 | 20.12.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 331,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022017 | 4.10.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17001558 | 19.6.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 308,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201416 | 26.9.2014 | Dodávka - posypová soľ | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 4 308,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022071 | 21.3.2022 | odobraté PET, fólia | MBM - com s.r.o. | 47063394 | 4 297,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025054 | 24.2.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 281,54 EUR |
