Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012029 | 9.10.2012 | Oprava nadstavby vozidla MAN | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 4 685,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012055 | 9.10.2012 | Oprava nadstavby vozidla MAN | A-TEC servis s.r.o. | 25357069 | 4 685,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021552 | 14.10.2021 | hardvér, príslušenstvo, inštalácia | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 4 679,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024001 | 31.1.2024 | Servis vozidla NM-488CK | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 4 676,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024043 | 12.2.2024 | servis NM 788 BM | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 4 676,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024053 | 12.2.2024 | oprava zberového vozidla | Temax spol. s.r.o. | 36313696 | 4 676,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021275 | 23.7.2021 | druhotné suroviny- plasty | Greentech Slovakia s.r.o. | 45366977 | 4 672,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023545 | 25.10.2023 | ventil NM 068 AD | AGROSERVIS spol s r.o. | 31441751 | 4 672,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022363 | 29.7.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 643,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18000269 | 8.2.2018 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 641,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025597 | 27.10.2025 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 638,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023483 | 28.8.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 635,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022678 | 23.11.2022 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 605,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022125 | 23.3.2022 | el.energia, VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 596,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011528822 | 10.8.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 4 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011533340 | 10.9.2015 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 4 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011537188 | 26.10.2015 | el. energia , VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011542068 | 12.11.2015 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 589,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024874 | 16.12.2024 | oprava rozhlasu Súš | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 4 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022545 | 30.9.2022 | stravné lístky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 587,20 EUR |
