| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025478 |
28.8.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 341,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021081 |
2.3.2021 |
servis Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 340,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014281 |
14.7.2014 |
Jarmok 2014 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
3 339,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801190577 |
30.12.2019 |
stavebné práce rekonštrukcia aleje Dubník, prehlbenie chodníka a spevnenie podložia... |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 337,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023208 |
12.5.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 336,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025351 |
23.6.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 334,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201640 |
6.12.2016 |
stravné lístky na mesiac december 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 334,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116130907 |
15.12.2016 |
stravné lístky na december 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 334,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016249 |
13.7.2016 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 333,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18000435 |
23.2.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 332,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022328 |
29.7.2022 |
el.energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 332,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018225 |
25.6.2018 |
Jarmok 2018 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
3 326,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201320 |
10.10.2013 |
Asfaltovanie parkoviska nám.Dr.Schweitzera |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801130385 |
17.12.2013 |
stavebné práce |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024719 |
4.11.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 317,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018007 |
6.4.2018 |
stravné lístky za mesiac marec 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 317,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118036993 |
25.4.2018 |
stravne listky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 317,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118072019 |
26.8.2019 |
servis nadstavby na vozidle NM 488 CK |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
3 317,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570180094 |
20.11.2018 |
servis multicar M 26
|
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 317,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021485 |
30.9.2021 |
servis fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
3 316,00 EUR |
