| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
3.9.2021 |
stravné lístky za august 2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021272 |
31.5.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 278,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001019 |
15.5.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 277,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021231 |
28.5.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 275,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024552 |
1.10.2024 |
servis NM 663 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
3 271,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021013 |
15.1.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 271,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001231 |
24.5.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 262,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022331 |
29.7.2022 |
servis NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
3 255,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18001951 |
23.8.2018 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 253,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020081 |
11.3.2020 |
dofinancovanie triedeného zberu |
ELEKOS |
37857690 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021626 |
1.12.2021 |
inštalácia, konfigurácia Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
3 240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022144 |
27.4.2022 |
dodávka riadiaceho systému fontány |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
3 235,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201621 |
5.8.2016 |
stravné lístky na mesiac august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 226,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116085013 |
22.8.2016 |
stravné lístky na august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 226,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024946 |
13.1.2025 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 223,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021189 |
27.5.2021 |
servis NM 488 CK |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
3 219,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023661 |
4.12.2023 |
el.energia ,VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 214,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014187 |
1.12.2014 |
kamenivo 4/8, 2/4 |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
3 213,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024024 |
10.5.2024 |
Materiál na rekonštrukciu chodníkov |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 211,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000732 |
23.3.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 210,54 EUR |
