| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018044 |
27.8.2018 |
servis NM 047 BZ |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
3 193,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021315 |
22.7.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140526 |
20.8.2014 |
zám.dlažba HAKA |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 185,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021012 |
3.6.2021 |
stravné lístky za máj 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015384 |
10.9.2015 |
druhotné suroviny PET |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180000721 |
25.4.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 175,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017208 |
30.6.2017 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 172,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021418 |
25.8.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 172,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021237 |
28.5.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002208 |
13.8.2019 |
vstrekovač paliva |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
3 168,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021042 |
24.2.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 167,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
4.5.2021 |
stravné lístky za apríl 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 164,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021001 |
2.2.2021 |
stravné lístky január 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018006 |
2.3.2018 |
stravné lístky za mesiac február 2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118024929 |
14.3.2018 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 157,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018031 |
6.12.2018 |
Dodávka rotačných reťazí |
MB SERVIS s.r.o. |
|
3 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3251180402 |
15.1.2019 |
servis Unimog NM 790 DC |
MB SERVIS s.r.o. |
|
3 156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021516 |
14.10.2021 |
kamenivo na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
3 153,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025017 |
16.12.2025 |
Opravy komunikácií |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
3 152,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019513 |
22.11.2019 |
druhotné suroviny - plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 151,44 EUR |
